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南宁市国有土地房屋征收补偿办公室2017年部门决算

时间:2018-10-12 16:03:28   来源:本站原创 作者:本站编辑

 

南宁市国有土地房屋征收补偿办公室
2017年部门决算

 

   
 
第一部分:南宁市国有土地房屋征收补偿办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市国有土地房屋征收补偿办公室
2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市国有土地房屋征收补偿办公室
2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
第一部分:南宁市国有土地房屋征收补偿办公室概况
 
一、主要职能
南宁市国有土地房屋征收补偿办公室为南宁市城乡建设委员会管理的相当副处级全额拨款事业单位,内设4个职能科:综合科、政策法规科、征收计划科、补偿安置科,主要职责为根据委托负责本市国有土地上房屋征收补偿实施具体工作,承担房屋调查、登记,编制征收补偿方案,房屋征收与补偿政策的宣传、解释,就征收补偿的具体问题与被征收入协商,组织征求意见、听证、公示以及组织对被征收房屋的拆除等事务性工作;承担对城区(开发区)房屋征收补偿进行监督、检查、指导的辅助性工作。
二、部门决算单位构成
南宁市国有土地房屋征收补偿办公室为二级预算单位。此部门决算反映的是南宁市国有土地房屋征收补偿办公室本级决算情况。
 
 

 
 
第二部分:南宁市国有土地房屋征收补偿办公室 2017年度部门
决算报表
 
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 418.66
一、社会保障和就业
18.84
二、事业收入
 0.00
二、医疗卫生与计划生育支出
26.46
三、事业单位经营收入
 0.00
三、城乡社区支出
330.1
四、其他收入
 0.59
四、住房保障支出
25.67
本年收入合计
419.26
本年支出合计
 401.07
 用事业基金弥补收支差额
 0.00
结余分配
0.59
 上年结转
 4.9
年末结转与结余
 22.5
 
 
 
 
收入总计
424.16
支出总计
 424.16
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表
单位:万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
418.66
418.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.59
208
社会保障和就业
18.84
18.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 
20805
行政事业单位离退休
18.84
18.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 
2080502
事业单位离退休
18.84
18.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 
210
医疗卫生与计划生育支出 
26.46
26.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 
21011
医疗保障 
26.46
26.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 
2101102
事业单位医疗
9.31
9.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 
2101103
公务员医疗补助
17.15
17.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 
212
城乡社区支出
347.70
347.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.59
21203
城乡社区公共设施
347.70
347.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.59
2120399
其他城乡社区公共设施支出
347.70
347.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.59
221
住房保障支出
25.67
25.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
25.67
25.67
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
25.67
25.67
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表
单位:万元
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
401.07
 341.98
59.8
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业
18.84
18.84
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.84
18.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
18.84 
18.84
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出 
     26.46
26.46
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
医疗保障 
   26.46
26.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
9.31
9.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
17.15
17.15
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
330.10
271.02
59.8
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
330.10
271.02
59.8
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
330.10
271.02
59.8
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
25.67
25.67
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
25.67
25.67
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
25.67
25.67
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
行次
金额
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
418.66 
一、社会保障和就业支出
10
18.84
18.84
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00 
二、医疗卫生与计划生育支出
11
26.46
26.46
 
 
3
 
三、城乡社区支出
12
330.1 
330.1 
 
 
4
 
四、住房保障支出
13
25.67 
25.67
 
本年收入合计
5
418.66 
本年支出合计
14
401.07
年初财政拨款结转和结余
6
4.9 
年末结转和结余
15
22.5
一般公共预算财政拨款
7
4.9 
 
16
 
政府性基金预算财政拨款
8
0.00
 
17
 
合计
9
         423.57
合计
18
423.57
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
 
科目编码
科目名称
 
栏次
1
2
3
 
合计
418.66
341.98
        59.8
 
208
社会保障和就业
18.84
18.84
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
18.84
18.84
0.00
 
2080502
事业单位离退休
18.84
18.84
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出 
26.46
26.46
0.00
 
21011
医疗保障 
26.46
26.46
0.00
 
2101102
事业单位医疗
9.31
9.31
0.00
 
2101103
公务员医疗补助
17.15
17.15
0.00
 
212
城乡社区支出
347.70
271.02
59.8
 
21203
城乡社区公共设施
347.70
271.02
59.8
 
2120399
其他城乡社区公共设施支出
347.70
271.02
59.8
 
221
住房保障支出
25.67
25.67
0.00
 
22102
住房改革支出
25.67
25.67
0.00
 
2210201
住房公积金
25.67
25.67
0.00
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
273.18
302
商品和服务支出
21.96
30101
 基本工资
76.05
30201
办公费
2.17
30102
 津贴补贴
82.39
30202
印刷费
 
30103
奖金
58.8
30205
水费
0.02
30104
 其他社会保障缴费
52.64
30206
电费
0.47
30106
伙食补助费
3.3
30209
物业管理费
 
30107
 绩效工资
0
30211
差旅费
8.35
30199
 其他工资福利支出
0
30213
维修(维护)费
 
 
 
 
30216
培训费
0.74
 
 
 
30217
公务接待费
0.04
 
 
 
30228
工会经费
4.69
 
 
 
30229
福利费
2.48
 
 
 
30239
其他交通费用
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
2.99
303
对个人和家庭的补助
46.85
310
其他资本性支出
0
30301
 离休费
 
31001
房屋建筑物购建
0
30302
 退休费
18.84
……
……
 
 30304
  抚恤金
0.9
31099
其他资本性支出
0
 30309
  奖励金
 
304
对企事业单位的补贴
0
30311
 住房公积金
25.67
30401
企业政策性补贴
0
 30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.45
307
债务付息支出
0
 
 
 
30701
国内债务付息
0
 
 
 
399
其他支出
0
 
 
 
39901
赠与
0
人员经费合计
320.02
公用经费合计
21.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 


 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0
0
0
0
1
0.04
0
0.04
0
0
0.04
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
南宁市国有土地房屋征收补偿办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
 


 
第三部分:南宁市国有土地房屋征收补偿办公室2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入424.16万元,其中本年收入419.26 万元, 2016年度决算数减少83.63万元,下降 19.95%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入446.03万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少105.91万元,下降19.19 %,主要原因是根据2017年支出情况减少项目支出预算。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.59万元,全部为利息收入。为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余4.9 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少54.06万元,下降91.67%,主要原因16年的上年年末结转结余资金58.96万元,我办到15年底才开始装修新办公场所,办公楼搬迁相关经费未能在15年度支出,只能结转到16年使用。17年的上年结转结余资金4.9万元,用于支付档案整理服务费。
(二)本部门2017年度总支出424.16万元,其中本年支出401.07万元, 2016年度决算数减少83.63 万元,下降19.72%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出18.84 万元:主要用于南宁市市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少42.92万元,下降69.49 %,主要原因是20173月起退休人员工资从全部由社保发放。
2.医疗卫生与计划生育支出23.7万元:主要用于我办按照国家政策规定为职工缴纳的事业单位医疗保险费、公务员医疗补助方面的支出。较2016年度决算数增加2.81万元,增加11.88 %,主要原因是根据相关文件将绩效奖金纳入医保计算基数。
3. 城乡社区支出330.1万元:用于开展各项业务活动支出和日常办公运转支出。较2016年度决算数减少64.86万元,下降16.42 %,主要原因是2016年有58.96万元是调剂部门预算经费支付办公楼搬迁相关经费。
4.住房保障支出25.67 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加4.23万元,增长 19.73%,主要原因是根据相关文件将绩效奖金纳入住房公积金计算基数。
6.结余分配0.59万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少0.12 万元,下降16.9 %
7.年末结转和结余22.5万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加17.23 万元,增长326.94%,主要原因是2017年末结转结余资金是用于调剂支付未纳入2017年部门预算的大额一次性死亡抚恤金。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市国有土地房屋征收补偿办公室2017年度一般公共预算支出401.07万元,较2016年度决算数减少100.74 万元,下降25 %。其中:基本支出341.98 万元,项目支出 59.08万元。
南宁市国有土地房屋征收补偿办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为446.03万元,支出决算为401.07万元,完成年初预算的89.92 %
(按本部门决算项级功能分类科目综述)
(一)事业单位离退休支出年初预算为47.79 万元,支出决算为18.84 万元,完成年初预算的39.42 %,差异主要原因是20173月起,本单位退休人员工资改由社保发放。用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。
(二)医疗卫生与计划生育支出26.46万元,年初预算为25.46万元,支出决算为26.46 万元,完成年初预算的103.93 %,用于按国家规定发放的干部职工医疗保险统筹支出。
(三)其他城乡社区公共设施支出年初预算为354.01万元,支出决算为330.1万元,完成年初预算的93.24 %,用于主要用于开展各项业务活动支出和日常办公运转支出。
(四)住房公积金支出年初预算为18.77万元,支出决算为25.67万元,完成年初预算的136.76 %,预决算差异较大的原因是住房公积金预算的计算计入未加入绩效奖金,住房公积金实际计算基数是加入绩效奖金的。主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出341.98万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出273.18万元,完成年初预算的125 %,预决算差额主要是17年发放的2017年部门预算未包含绩效奖金支出预算。
(二)商品和服务支出21.96万元,完成年初预算的50.1%,预决算差异较大的原因是,年初预算包含交通补贴16.8万元,实际支出的交通补贴数额根据会计账填入决算报表的工资福利支出部分。
 (三)对个人和家庭补助支出46.85万元,完成年初预算的85.38 %,差异的主要原因是预算中包含退休人员工资支出预算,决算数因退休人员的工资从20183月起在社保发放而有所减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市国有土地房屋征收补偿办公室2017年度政府性基金支出 0 万元。
南宁市国有土地房屋征收补偿办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.04万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市国有土地房屋征收补偿办公室财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.44万元,国内公务接待批次1次,人次6人,国(境)外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 21.96 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少3.86 万元,降低14.95%。主要原因是:2017年本部门办公费、印刷费的支出比2016年有所减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额7.87 万元,其中:政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额7.87万元,占政府采购支出总额的100%
(三)国有资产占用情况说明。
截至20171231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目2 个,共涉及资金90万元,自评覆盖率达到100 %
共组织对“房屋征收工作业务经费”、“对被征收户慰问费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看,两个项目年初预算设定的年度绩效目标为完成市委、市政府下达的南宁市国有土地上房屋征收(拆迁)工作任务,为推动南宁市国有土地房屋征收工作迈上新台阶,建设“美丽南宁”贡献力量,长期目标为进一步强化全办工作人员的责任意识、进取意识、服务意识、效率意识,全面提高我办执行力和行政效能,力争完成市委、市政府下达的南宁市国有土地上房屋征收(拆迁)工作任务,为推动南宁市国有土地房屋征收工作迈上新台阶,建设“美丽南宁”贡献力量。截至201712月底,已完成房屋征收面积68.39万㎡,完成全年责任状目标任务120.15%,超额完成全年目标任务。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)
 

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