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南宁市建设工程造价管理处2017年部门决算

时间:2018-10-12 15:55:43   来源:本站原创 作者:本站编辑

 

南宁市建设工程造价管理处
2017年部门决算
   
第一部分:南宁市建设工程造价管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市建设工程造价管理处2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市建设工程造价管理处2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。

第一部分:南宁市建设工程造价管理处概况
一、主要职能
南宁市建设工程造价管理处是南宁市城乡建委所属的参照公务员法管理事业单位,依据《南宁市建设工程造价管理办法》,负责本市建设工程造价管理的具体工作:建设工程造价计价依据的编制、修订和解释;建立并完善建设工程造价数据库,发布建设工程造价信息;负责对建设工程造价咨询企业资质、建设工程造价专业人员资格及专业活动的监督管理;调解建设工程有关造价问题的争议。
二、部门决算单位构成
南宁市建设工程造价管理处是南宁市城乡建设委员会所属单位。
 

第二部分:南宁市建设工程造价管理处 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX局(办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收    入
支    出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
349.44
一、一般公共服务支出
0.00
二、事业收入
0.00
八、社会保障和就业支出
46.52
三、事业单位经营收入
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
20.34
四、其他收入
0.00
十一、城乡社区支出
264.37
 
 
十九、住房保障支出
18.21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
349.44
本年支出合计
349.44
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
上年结转
13.79
年末结转与结余
13.79
 
 
 
 
收入总计
363.22
支出总计
363.22
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
349.44
349.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
46.52
46.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
46.52
46.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
16.80
16.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
 
24.31
 
24.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
5.40
5.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
20.34
20.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
20.34
20.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
8.51
8.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
11.58
11.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.25
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
264.37
264.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
264.37
264.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120105
工程建设标准规范编制与监管
225.19
225.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
39.18
39.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
18.21
18.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
18.21
18.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
18.21
18.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴
上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
349.44
288.38
61.06
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
46.52
46.52
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
46.52
46.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
16.80
16.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.31
24.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
5.40
5.40
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
20.34
20.34
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
20.34
20.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
8.51
8.51
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
11.58
11.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.25
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
264.37
203.31
61.06
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
264.37
203.31
61.06
0.00
0.00
0.00
2120105
工程建设标准规范编制与监管
225.19
164.13
61.06
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
39.18
39.18
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
18.21
18.21
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
18.21
18.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
18.21
18.21
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行 次
金 额
项 目
行 次
合 计
一般公共
预算财政
拨款
政府性基金
预算财政
拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
349.44 
一、一般公共服务支出
18
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00 
二、外交支出
19
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、教育支出
20
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、科学技术支出
21
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
0.00
0.00
0.00
 
6
 
八、社会保障和就业支出
23
46.52
46.52
0.00
 
7
 
九、医疗卫生与计划生育支出
24
20.34
20.34
0.00
 
8
 
十一、城乡社区支出
25
264.37
264.37
0.00
 
9
 
十九、住房保障支出
26
18.21
18.21
0.00
 
10
 
……
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
349.44 
本年支出合计
29
349.44
年初财政拨款结转和结余
13
0.00
年末结转和结余
30
0.00
一般公共预算财政拨款
14
0.00
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
349.44 
合计
34
349.44
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合 计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
合计
349.44
288.38
61.06
208
社会保障和就业支出
46.52
46.52
0.00
20805
行政事业单位离退休
46.52
46.52
0.00
2080502
事业单位离退休
16.80
16.80
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.31
24.31
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
5.40
5.40
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
20.34
20.34
0.00
21011
行政事业单位医疗
20.34
20.34
0.00
2101102
事业单位医疗
8.51
8.51
0.00
2101103
公务员医疗补助
11.58
11.58
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.25
0.25
0.00
212
城乡社区支出
264.37
203.31
61.06
21201
城乡社区管理事务
264.37
203.31
61.06
2120105
工程建设标准规范编制与监管
225.19
164.13
61.06
2120199
其他城乡社区管理事务支出
39.18
39.18
0.00
221
住房保障支出
18.21
18.21
0.00
22102
住房改革支出
18.21
18.21
0.00
2210201
住房公积金
18.21
18.21
0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
202.52 
302
商品和服务支出
45.44 
30101
 基本工资
59.26 
30201
 办公费
2.80 
30102
 津贴补贴
54.11
30202
 水费
1.64 
30103
 奖金
44.01
30206 
 电费
2.48
30104
  其他社会保障缴费
20.83
30211 
 差旅费
8.32
30107
 绩效工资
0.00
30240
 维修(护)费
1.33
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
24.31
30299
 培训费
0.49
30109
职业年金缴费
0.00
30226
 劳务费
0.00
30199
  其他工资福利支出
0.00
30228
 工会经费
2.43
 
 
 
30229
 福利费
1.60
 
 
 
30231
 公务用车运行维护费
0.00
 
 
 
30239
其他交通费用
15.70
 
 
 
30240
 税金及附加费用
0.00 
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
8.65
 
 
 
 
 
 
303
对个人和家庭的补助
40.42 
310
其他资本性支出
0.00 
30301
 离休费
0.00 
31001
 房屋建筑物购建
0.00 
30302
 退休费
22.20
31002
  办公设备购置
0.00 
30309
  奖励金
0.00
31099
 其他资本性支出
0.00 
30311
  住房公积金
    18.21
304
对企事业单位的补贴
0.00 
30313
 购房补贴
0.00 
30401
 企业政策性补贴
0.00 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.00 
 ……
 ……
 
人员经费合计
242.94
公用经费合计
45.44
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合 计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合 计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小 计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
待 费
(境)费
小 计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
待 费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
                                                                                                                  单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 类
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 说明:南宁市建设工程造价管理处没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:南宁市建设工程造价管理处2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入349.44万元,其中本年收入349.44 万元, 2016年度决算数减少6.68万元,下降1.88 %收入具体情况如下。
1.财政拨款收入349.44万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少6.68万元,下降1.88 %,主要原因是项目支出减少
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余13.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %
(二)支出总计349.44 万元。包括:
1.社会保障和就业(类)46.52万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的1-4月离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加1.58万元,增长3.52%,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)20.34万元:主要用于缴纳本单位职工医疗保险和公务员医疗补助费用的支出。2016年度决算数增加3.01万元,增长17.37%,主要原因是事业单位医疗和公务员医疗补助支出增加。
3.城乡社区支出(类)264.37万元,主要用于本单位职工的工资支出,商品与服务支出及各专项项目支出。2016年度决算数减少14.37万元,下降5.16%。主要原因是项目支出减少。
4.住房保障支出(类)18.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加3.10万元,增长20.52%,主要原因是住房公积金支出增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6年末结转和结余13.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市建设工程造价管理处2017 年度一般公共预算支出349.44万元, 2016年度决算数减少6.68万元,下降1.88%其中:基本支出288.38万元,项目支出61.06万元。
南宁市建设工程造价管理处2017 年度一般公共预算支出年初预算为354.26万元,支出决算为349.44万元,完成年初预算的98.64%
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为354.26万元,支出决算为349.44万元,完成年初预算的98.64%
1.社会保障和就业(类)46.52万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的1-4月离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)20.34万元:主要用于缴纳本单位职工医疗保险和公务员医疗补助费用的支出。
3.城乡社区支出(类)264.37万元,主要用于本单位职工的工资支出,商品与服务支出及各专项项目支出。
4.住房保障支出(类)18.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出288.38万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出202.52万元,完成年初预算的100%
(二)商品和服务支出45.44万元,完成年初预算的100%
(三)对个人和家庭的补助40.42万元,完成年初预算的79.98%
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市建设工程造价管理处2017年度政府性基金支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
南宁市建设工程造价管理处2017 年度无政府性基金支出预算。
一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0人,无国(境)外公务接待。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出45.44万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加19.18万元,增长73.70 %。主要原因是公务交通补贴支出增加。
(二)政府采购支出情况说明
2017本部门政府采购支出总额3.99万元,其中:政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额3.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.99万元,占政府采购支出总额的100 %。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

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