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南宁市建筑管理处2017年部门决算

时间:2018-10-12 15:45:03   来源:本站原创 作者:本站编辑

 

南宁市建筑管理处2017年部门决算
   
 
第一部分:南宁市建筑管理处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市建筑管理处2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市建筑管理处2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:南宁市建筑管理处概况
 
一、主要职能
南宁市建筑管理处是南宁市城乡建设委员会所属的二级预算单位,属建筑行业管理部门,基本职能主要是:根据市建委的委托,具体承担本市的建设工程质量安全监督、建筑管理、施工现场监督检查、建筑劳务市场管理、建筑材料管理、建筑业职工队伍教育培训、建筑工程质量检测工作等。我处设置了建筑工程质量安全监督江北站、江南站,市政工程质量安全监督江北站、江南站,市建设工程质量检测监督站,市建筑管理站,市建筑劳务市场管理站,市建筑材料管理站,市建设工程机械设备管理监督站,市轨道质量安全监督站,市建设工程信息化管理站,市建筑业职工培训站,法规科(质量安全督察办公室),稽查执法江北、江南站和办公室、人事科、财务科等十八个内设机构。
二、部门决算单位构成
部门决算单位为南宁市建筑管理处。
 

 
第二部分:南宁市建筑管理处2017年度部门决算报表
 
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 3049.77
一、一般公共服务支出
 
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
 
四、其他收入
 
四、科学技术支出
 
 
 
五、文化体育与传媒支出
 
 
 
六、社会保障和就业支出
362.70
 
 
七、医疗卫生与计划生育支出
153.30 
 
 
八、城乡社区支出
2396.51 
 
 
九、住房保障支出
137.27 
本年收入合计
 3049.77
本年支出合计
3049.77 
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 
年末结转与结余
 
 
 
 
 
收入总计
 3049.77
支出总计
 3049.77
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表
单位:万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3049.77
3049.77
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
362.70
362.70
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
357.80
357.80
 
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
129.18
129.18
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
197.83
197.83
 
 
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
30.80
30.80
 
 
 
 
 
20899
其他社会保障和就业支出
4.89
4.89
 
 
 
 
 
2089901
其他社会保障和就业支出
4.89
4.89
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
153.30
153.30
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
153.30
153.30
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
69.24
69.24
 
 
 
 
 
2101103
公务员医疗补助
82.67
82.67
 
 
 
 
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.40
1.40
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
2396.51
2396.51
 
 
 
 
 
21206
建设市场管理与监督
2396.51
2396.51
 
 
 
 
 
2120601
建设市场管理与监督
2396.51
2396.51
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
137.27
137.27
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
137.27
137.27
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
137.27
137.27
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3049.77
1925.48
1124.28
 
 
 
208
社会保障和就业支出
362.70
331.90
30.80 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
357.80
327.00
30.80 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
129.18
129.18
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
197.83
197.83
 
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
30.80
 
30.80 
 
 
 
20899
其他社会保障和就业支出
4.89
4.89
 
 
 
 
2089901
其他社会保障和就业支出
4.89
4.89
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
153.30
153.30
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
153.30
153.30
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
69.24
69.24
 
 
 
 
2101103
公务员医疗补助
82.67
82.67
 
 
 
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.40
1.40
 
 
 
 
212
城乡社区支出
2396.51
1303.02
1093.48
 
 
 
21206
建设市场管理与监督
2396.51
1303.02
1093.48
 
 
 
2120601
建设市场管理与监督
2396.51
1303.02
1093.48
 
 
 
221
住房保障支出
137.27
137.27
 
 
 
 
22102
住房改革支出
137.27
137.27
 
 
 
 
2210201
住房公积金
137.27
137.27
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
 3049.77
一、一般公共服务支出
18
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 
 
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
362.70
362.70
 
 
7
 
七、医疗卫生与计划生育支出
24
153.30 
153.30 
 
 
8
 
八、城乡社区支出
25
2396.51 
2396.51 
 
 
9
 
九、住房保障支出
26
137.27 
137.27 
 
 
10
 
 
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
 3049.77
本年支出合计
29
3049.77
年初财政拨款结转和结余
13
 
年末结转和结余
30
 
一般公共预算财政拨款
14
 
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
 3049.77
合计
34
3049.77
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3049.77
1925.48
1124.28
208
社会保障和就业支出
362.70
331.90
30.80 
20805
行政事业单位离退休
357.80
327.00
30.80 
2080502
事业单位离退休
129.18
129.18
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
197.83
197.83
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
30.80
 
30.80 
20899
其他社会保障和就业支出
4.89
4.89
 
2089901
其他社会保障和就业支出
4.89
4.89
 
210
医疗卫生与计划生育支出
153.30
153.30
 
21011
行政事业单位医疗
153.30
153.30
 
2101102
事业单位医疗
69.24
69.24
 
2101103
公务员医疗补助
82.67
82.67
 
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.40
1.40
 
212
城乡社区支出
2396.51
1303.02
1093.48
21206
建设市场管理与监督
2396.51
1303.02
1093.48
2120601
建设市场管理与监督
2396.51
1303.02
1093.48
221
住房保障支出
137.27
137.27
 
22102
住房改革支出
137.27
137.27
 
2210201
住房公积金
137.27
137.27
 
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1334.04
302
商品和服务支出
287.60
30101
 基本工资
488.01
30201
 办公费
18.88
30102
 津贴补贴
447.03
30202
 印刷费
2.74
30103
 奖金
42.98
30205
 水费
1.63
30104
其他社会保障缴费
158.19
30206
 电费
18.87
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
197.83
30240
邮电费
17.56
30199
 其他工资福利支出
 
30299
 差旅费
22.65
 
 
 
 
维修(护)费
5.59
 
 
 
 
会议费
0.20
 
 
 
 
培训费
3.33
 
 
 
 
公务接待费
0.15
 
 
 
 
委托业务费
 
 
 
 
 
工会经费
29.61
 
 
 
 
福利费
10.25
 
 
 
 
公务用车运行维护费
8.49
 
 
 
 
其他交通费用
120.83
 
 
 
 
其他商品和服务支出
26.81
303
对个人和家庭的补助
303.85
310
其他资本性支出
 
30301
 离休费
20.25
31001
 房屋建筑物购建
 
30302
 退休费
108.93
 ……
 ……
 
30303
  退职(役)费
 
31099
 其他资本性支出
 
30304
  抚恤金
34.84
304
对企事业单位的补贴
 
30303
  住房公积金
137.27
30401
 企业政策性补贴
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
 
 ……
 ……
 
 
 
 
307
债务付息支出
 
 
 
 
30701
 国内债务付息
 
 
 
 
 ……
 ……
 
 
 
 
399
其他支出
 
 
 
 
39901
 赠与
 
人员经费合计
1637.89
公用经费合计
287.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14.49
0.00
11.99
0.00
11.99
2.50
8.64
0.00
8.49
0.00
8.49
0.15
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
南宁市建筑管理处没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:南宁市建筑管理处2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入3049.77万元,其中本年收入3049.77万元, 2016年度决算数减少482.37万元,下降13.66%收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3049.77万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少482.37万元,下降13.66%
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)本部门2017年度总支出3049.77万元,其中本年支出3049.77万元, 2016年度决算数减少482.37万元,下降13.66%支出具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)362.7万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加90.01万元,增长33.01%,主要原因是根据南编[2016]7号文,南宁市建设建筑管理监察支队成建制整合并入我处,两单位合并后退休人员增加,相应的2017年退休人员工资增长。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)153.3万元:主要用于缴纳本单位职工医疗保险和公务员医疗补助费用的支出。2016年度决算数增加28.25万元,增长22.59%,主要原因是根据南编[2016]7号文,南宁市建设建筑管理监察支队成建制整合并入我处,两单位合并后在编人员增加,相应的2017年在编人员的医疗保险和公务员医疗补助费用增长。
3城乡社区支出(类)2396.51万元,主要用于本单位职工的工资支出,商品与服务支出及各专项项目支出。2016年度决算数减少605.6万元,下降20.18%,主要原因是2017年相比2016年按厉行节约的原则,部份项目支出进行了压缩。
4.住房保障支出(类)137.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少9.09万元,下降7.1%
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
 
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市建筑管理处2017 年度一般公共预算支出3049.77万元,2016年度决算数减少482.37万元,下降13.66%其中:基本支出     1925.48万元,项目支出1124.28万元。
南宁市建筑管理处2017 年度一般公共预算支出年初预算为3049.77万元,支出决算为3049.77万元,完成年初预算的100%
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3049.77万元,支出决算为3049.77万元,完成年初预算的100%
1.社会保障和就业(类)362.7万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)153.3万元:主要用于缴纳本单位职工医疗保险和公务员医疗补助费用的支出。
3城乡社区支出(类)2396.51万元,主要用于本单位职工的工资支出,商品与服务支出及各专项项目支出。
4.住房保障支出(类)137.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1925.48万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1334.04万元,完成年初预算的100%
(二)商品和服务支出287.6万元,完成年初预算的100%
(三)对个人和家庭的补助303.85万元,完成年初预算的100%
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市建筑管理处2017年度政府性基金支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
南宁市建筑管理处2017 年度无政府性基金支出预算。
一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.99万元;公务接待费支出决算2.50万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出11.99万元。其中:
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出11.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市建筑管理处单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出11.99万元,平均每辆2万元。
(三)公务接待费支出2.5万元,国内公务接待批次1次,人次 12人,无国(境)外公务接待。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出287.60万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加27.27万元,增长10.48%
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额640.97万元,其中:政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 635.53万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额605.15万元,占政府采购支出总额的94.42%
(三)国有资产占用情况说明。
截至20171231,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
     2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款400万元,占年初预算的14.11%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)

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