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南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室2017年部门决算

时间:2018-10-12 15:37:55   来源:本站原创 作者:本站编辑

 

南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室
2017年部门决算
 
目    录
第一部分:南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室概况
一、主要职能
第二部分:南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017 年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情说明
第四部分:名词解释 
 

第一部分:南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室概况
 
一、主要职能
 2004年市机构编制委员会批准同意南宁市建筑节能墙改办为事业单位,经费管理形式为财政全额拨款,隶属市城乡建设委员会管理,核定编制人员8名。主要业务范围是:贯彻执行国家、自治区有关墙改政;负责建筑节能、新型墙体材料工作,引导扶持新型墙体材料的开发和推广应用,按规定征收、核退、管理墙改专项基金。2011年7月市编制委员会同意南宁市墙体材料改革办公室更名为南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室,我办的业务范围由原墙体材料革新增加到建筑节能监督管理和墙体材料革新并重。职能范围扩大,业务量逐步增大,主要工作职责是负责全市监督管理新型墙体材料的生产和应用,征收和管理发展新型墙体材料专项基金,参与审核生产新型墙体材料建设项目,依法查处违反墙体材料改革政策的行为;负责实施建筑节能试点、示范项目具体工作,开展建筑节能、绿色建筑等新技术的推广应用,负责建筑节能技术交流、信息收集与宣传普及具体工作。
    根据区财政厅、区住房和城乡建设厅《关于设区市城区新型墙体材料专项基金征收管理有关问题的通知》(桂财综[2010]84号)文件精神,自2010年10月起,由我办委托各城区开发区设立征收墙改征收管理代办点,主要工作负责墙改基金征收现场核退及管理工作,目前共设有10个代办点,每个代办点安排2-3个工作人员,经费自2011年起纳入我办部门预算管理。
 
 

 
第二部分:南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室
2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 299.95
一、一般公共服务支出
 
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
八、社会保障和就业支出
 7.95
四、其他收入
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 5.32
 
 
十一、城乡社区支出
 203.11
 
 
十四、资源勘探信息等支行
 76.78
 
 
十九、住房保障支出
 6.79
 
 
 
 
本年收入合计
299.95
本年支出合计
 299.95
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 
年末结转与结余
 
 
 
 
 
收入总计
299.95
支出总计
 299.95
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
表二:收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
299.95
299.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
7.95
7.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
7.95
7.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.15
7.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.32
5.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
5.32
5.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
 事业单位医疗
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
 公务员医疗补助
2.76
2.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
299.95
78.78
221.17
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
7.95
7.95
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
7.95
7.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.15
7.15
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.32
5.32
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
5.32
5.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
 事业单位医疗
2.50
2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
 公务员医疗补助
2.76
2.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
    
    
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
223.17
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
76.78
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
7.95
7.95
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
5.32
5.32
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
203.11
203.11
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
76.78
0.00
76.78
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
本年支出
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
栏次
1
2
3
合计
223.17
78.78
144.39
合计
223.17
78.78
144.39
208
社会保障和就业支出
7.95
7.95
0.00
208
社会保障和就业支出
7.95
7.95
0.00
20805
行政事业单位离退休
7.95
7.95
0.00
20805
行政事业单位离退休
7.95
7.95
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
0.80
0.80
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
0.80
0.80
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.15
7.15
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.15
7.15
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.32
5.32
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.32
5.32
0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
 
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
56.07
302
商品和服务支出
15.12
310
其他资本性支出
0.00
30101
 基本工资
21.16
30201
 办公费
1.06
31001
 房屋建筑物购建
0.00
30102
 津贴补贴
19.22
30202
 印刷费
0.20
31002
 办公设备购置
0.00
30103
 奖金
2.20
30203
 咨询费
0.00
31003
 专用设备购置
0.00
30104
 其他社会保障缴费
5.32
30204
 手续费
0.00
31005
 基础设施建设
0.00
30106
 伙食补助费
1.02
30205
 水费
0.00
31006
 大型修缮
0.00
30107
 绩效工资
0.00
30206
 电费
0.78
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
7.15
30207
 邮电费
0.59
31008
 物资储备
0.00
30109
 职业年金缴费
0.00
30208
 取暖费
0.00
31009
 土地补偿
0.00
30199
 其他工资福利支出
0.00
30209
 物业管理费
0.00
31010
 安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
7.59
30211
 差旅费
2.92
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
 离休费
0.00
30212
 因公出国(境)费用
0.00
31012
 拆迁补偿
0.00
30302
 退休费
0.80
30213
 维修(护)费
0.33
31013
 公务用车购置
0.00
30303
 退职(役)费
0.00
30214
 租赁费
0.00
31019
 其他交通工具购置
0.00
30304
 抚恤金
0.00
30215
 会议费
0.00
31020
 产权参股
0.00
30305
 生活补助
0.00
30216
 培训费
0.02
31099
 其他资本性支出
0.00
30306
 救济费
0.00
30217
 公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
 医疗费
0.00
30218
 专用材料费
0.00
30401
 企业政策性补贴
0.00
30308
 助学金
0.00
30224
 被装购置费
0.00
30402
 事业单位补贴
0.00
30309
 奖励金
0.00
30225
 专用燃料费
0.00
30403
 财政贴息
0.00
30310
 生产补贴
0.00
30226
 劳务费
0.00
30499
 其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
 住房公积金
6.79
30227
 委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
 提租补贴
0.00
30228
 工会经费
1.05
30701
 国内债务付息
0.00
30313
 购房补贴
0.00
30229
 福利费
0.34
30707
 国外债务付息
0.00
30314
 采暖补贴
0.00
30231
 公务用车运行维护费
2.47
399
其他支出
0.00
30315
 物业服务补贴
0.00
30239
 其他交通费用
4.89
39906
 赠与
0.00
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
 税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
0.49
 
 
 
人员经费合计
63.66
公用经费合计
15.12

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.47
0.00
2.47
0.00
2.47
0.00
2.47
0.00
2.47
0.00
2.47
0.00
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
76.78
76.78
0.00
76.78
0.00
215
资源勘探信息等支出
0.00
76.78
76.78
0.00
76.78
0.00
21561
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
76.78
76.78
0.00
76.78
0.00
2156101
 技改贴息和补助
0.00
4.80
4.80
0.00
4.80
0.00
2156103
 示范项目补贴
0.00
44.00
44.00
0.00
44.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:南宁市建筑节能墙改办2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入299.95万元,其中本年收入299.95万元, 2016年度决算数减少5.65万元,下降5.65%收入具体情况如下。
1.财政拨款收入299.95万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少16.9万元,下降5.65%,主要原因是压缩专项经费。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %
4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %
5.用事业基金弥补收支差额0 元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %0
(二)本部门2017年度总支出299.95万元,其中本年支出299.95万元, 2016年度决算数增加(减少)5.65万元,增长(下降)5.65 %支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)211.06万元:主要用于开展墙改与建筑节能发展专项工作,2016年度决算数减少9.64万元,下降4.57%,主要原因是压缩专项经费开支。
2、医疗卫生与计划生育支出5.32万元,主要用于在职在编人员医疗经费支开,2016年度决算数减少2.07万元,下降38.91%,主要原因是人员调动。
3、资源勘探信息等支出76.78万元,2016年度决算数减少6.36万元,下降8.28%,主要原因专项经费压缩。
4.住房保障支出(类)6.79 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加0.11万元,增长1.62 %,主要原因是公积基数调整包括年度绩效目标。
6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%
7年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市建筑节能墙改办2017 年度一般公共预算支出299.95 万元,2016年度决算数减少17.96 万元,下降5.99 %其中:基本支出78.78万元,项目支出221.17万元。
南宁市建筑节能墙改办2017 年度一般公共预算支出年初预算为324.57万元,支出决算为299.95万元,完成年初预算的92.41 %
一般公共服务支出(类)年初预算为324.57万元,支出决算为299.95万元,完成年初预算的92.41 %。(简要说明预决算差异)预算编制不够准确。主要用于发展绿色建筑、可再能源宣传、培训、建筑节能执法等业务,倡导绿色、节能、节地、低碳的生产方式,最大限度地节能、节地、节材、保护环境和减少污染,为人们提供健康舒适的居住环境,与自然和谐共生的可持续发展绿色建筑。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.78万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出63.66万元,完成年初预算的100 %
(二)商品和服务支出 15.12万元,完成年初预算的100 %
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市建筑节能墙改办2017年度政府性基金支出76.78 万元,2016年度决算数减少6.36万元,下降8.28 %其中:基本支出0    万元,项目支出 6.36万元。
南宁市建筑节能墙改办2017 年度政府性基金支出年初预算为   68万元,支出决算为76.78万元,完成年初预算的112.9%。(对企业进行示范项目补贴)。
一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.47 万元;公务接待费支出决算0 万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。(二)公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中:
公务用车购置支出0万元。……
公务用车运行支出2.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出2.47万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出15.12万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加4.56万元,增长43.18 %。主要原因是:定额商品服务支出标准增长。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额4.95万元,其中:政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额4.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %
(三)国有资产占用情况说明。
截至20171231日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金30万元,自评覆盖率达到90 %
共组织对“墙改宣传和培训2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,部门预算安排合理,能按时间要求进行落实。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,墙改宣传和部训项目自评得分为9 分。发现的主要问题及原因:一是在评价过程中没有经验;二是财务年终工作繁忙,时间较紧,存在评价过程不够充分。下一步改进措施:一是进一步规范资料收集整理,确保评价分析有充分依据;二是项目的开展要做好充分的前期准备工作,落实专人负责,确保能顺利完成年度绩效目标工作。墙改与建筑节能检查执法调研技术交流及考察项目自评得分为9 分。发现的主要问题及原因:一是部门预算安排不够合理;二是不能按时间要求进行落实。下一步改进措施:一是部门预算编制要做到合理安排,合理支出;二是项目的开展要做好充分的前期准备工作,落实专人负责,确保能顺利完成年度绩效目标工作。

第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)

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