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南宁市城乡建设委员会(机关本级)2017年部门决算

时间:2018-10-12 17:31:39   来源:本站原创 作者:本站编辑

 

   
 
第一部分:南宁市城乡建设委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市城乡建设委员会2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
 
      第一部分南宁市城乡建设委员会概况
 
一、 主要职能
贯彻执行国家、自治区有关城乡建设的法律法规、规章、政策和标准,组织起草城乡建设的地方性法规、政府规章、草案;负责城乡建设发展研究,统筹城乡建设及建设过程管理;编制全市城建项目计划;拟订城市建设资金和村镇建设专项经费的使用计划和管理办法,并监督实施;组织拟订创建宜居城市发展规划并监督实施;监督管理全市建筑市场,规范市场各方主体行为;负责全市房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理;组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责全市城市供水、节水、污水处理、燃气的行业管理;承担规范和指导全市村镇建设的责任;承担建立和推行科学规范的工程建设标准体系的责任;负责全市房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业(包括供水、排水、燃气设施)项目工程建设项目的勘察、设计、施工的质量安全监督管理;负责政府投资城建工程项目施工的协调指导、检查监督;负责城市排水和污水处理工程的建设管理及污水处理工程的运营管理;负责全市工程建设项目竣工验收备案监督管理工作;负责全市管线规划、建设工作;负责全市房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作;承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任;综合管理和协调全市旧区改建、城中村改造工作,组织编制旧区改建、城中村改造计划并组织实施;负责管理及协调城市房屋拆迁;负责城乡建设事业科技进步和创新工作;制定全市建设行业人才培养规划;指导和管理全市建设职工队伍的培训和继续教育。
根据上述职责,我单位为行政机关性质单位。内设15个机构:办公室(信访办公室)、计划财务科、政策法规科、建筑市场管理科、科学技术科(含工程建设抗震办公室)、公用事业科、村镇建设科、房屋征收管理科、工程管理科、质量安全监督管理科、旧区改建办公室、市建设工程招标投标监督管理办公室、人事教育科、机关党委。跟往年没有变化。
    3.人员情况:当年变动情况及原因。
核定行政编制70人,工勤编制数8人,2017年末实有在编在职人员70人(含工勤编7人),比上年减少6人,原因是有新退休人员3人、辞职1人、调动2人,临时工0人,离休10人比上年减少2人是自然减少,退休0人,退休人员工资集中到社保局核算,年末退休人员0人。2017年末实有车辆2辆,跟上年相同,是按规定留用的2辆应急执勤公务用车
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:南宁市城乡建设委员会机关本级 2017年度部门决算报表
 
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


表一:收入支出决算总表
部门:南宁市城乡建设委员会(本级)                 单位:万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
61,387.19
一、一般公共服务支出
394.16
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、经营收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
五、教育支出
0.00
六、其他收入
2.50
六、科学技术支出
0.00
 
 
七、文化体育与传媒支出
0.00
 
 
八、社会保障和就业支出
272.57
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
108.13
 
 
十、节能环保支出
16,366.55
 
 
十一、城乡社区支出
43,977.85
 
 
十二、农林水支出
0.00
 
 
十三、交通运输支出
0.00
 
 
十四、资源勘探信息等支出
183.95
 
 
十五、商业服务业等支出
0.00
 
 
十六、金融支出
0.00
 
 
十七、援助其他地区支出
0.00
 
 
十八、国土海洋气象等支出
0.00
 
 
十九、住房保障支出
86.48
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
 
 
二十一、其他支出
0.00
 
 
 
 
本年收入合计
61,389.69
本年支出合计
61,389.69
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
 
 
 
 
总计
61,389.69
总计
61,389.69
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 


表二:收入决算表
部门:南宁市城乡建设委员会(本级)                                                      单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
61,389.69
61,387.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
201
一般公共服务支出
394.16
394.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
394.16
394.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010402
 一般行政管理事务
394.16
394.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
272.57
272.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
262.10
262.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
128.76
128.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
80.95
80.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
52.40
52.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
10.47
10.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081105
 残疾人就业和扶贫
10.47
10.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
108.13
108.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
108.13
108.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
 行政单位医疗
37.19
37.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
 公务员医疗补助
69.68
69.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
1.26
1.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
16,366.55
16,366.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
16,000.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110302
 水体
16,000.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21111
污染减排
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2111103
 减排专项支出
3.73
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21112
可再生能源
144.85
144.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2111201
 可再生能源
144.85
144.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
217.97
217.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2119901
 其他节能环保支出
217.97
217.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
43,977.85
43,975.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
21201
城乡社区管理事务
2,468.24
2,465.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
2120101
 行政运行
833.67
831.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
1,634.57
1,634.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
1,447.59
1,447.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
 其他城乡社区公共设施支出
1,447.59
1,447.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
40,000.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121499
 其他污水处理费安排的支出
40,000.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
62.03
62.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
 其他城乡社区支出
62.03
62.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
183.95
183.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21505
工业和信息产业监管
183.95
183.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150599
 其他工业和信息产业监管支出
183.95
183.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
86.48
86.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
86.48
86.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
86.48
86.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
部门:南宁市城乡建设委员会(本级)                                                        单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
61,389.69
1,094.85
60,294.84
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
394.16
0.00
394.16
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
394.16
0.00
394.16
0.00
0.00
0.00
2010402
 一般行政管理事务
394.16
0.00
394.16
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
272.57
209.70
62.87
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
262.10
209.70
52.40
0.00
0.00
0.00
2080501
 归口管理的行政单位离退休
128.76
128.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
80.95
80.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
52.40
0.00
52.40
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
10.47
0.00
10.47
0.00
0.00
0.00
2081105
 残疾人就业和扶贫
10.47
0.00
10.47
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
108.13
99.18
8.95
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
108.13
99.18
8.95
0.00
0.00
0.00
2101101
 行政单位医疗
37.19
28.24
8.95
0.00
0.00
0.00
2101103
 公务员医疗补助
69.68
69.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
1.26
1.26
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
16,366.55
0.00
16,366.55
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
2110302
 水体
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
21111
污染减排
3.73
0.00
3.73
0.00
0.00
0.00
2111103
 减排专项支出
3.73
0.00
3.73
0.00
0.00
0.00
21112
可再生能源
144.85
0.00
144.85
0.00
0.00
0.00
2111201
 可再生能源
144.85
0.00
144.85
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
217.97
0.00
217.97
0.00
0.00
0.00
2119901
 其他节能环保支出
217.97
0.00
217.97
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
43,977.85
699.49
43,278.37
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
2,468.24
699.49
1,768.75
0.00
0.00
0.00
2120101
 行政运行
833.67
642.92
190.75
0.00
0.00
0.00
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
1,634.57
56.56
1,578.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
1,447.59
0.00
1,447.59
0.00
0.00
0.00
2120399
 其他城乡社区公共设施支出
1,447.59
0.00
1,447.59
0.00
0.00
0.00
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
2121499
 其他污水处理费安排的支出
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
62.03
0.00
62.03
0.00
0.00
0.00
2129999
 其他城乡社区支出
62.03
0.00
62.03
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
183.95
0.00
183.95
0.00
0.00
0.00
21505
工业和信息产业监管
183.95
0.00
183.95
0.00
0.00
0.00
2150599
 其他工业和信息产业监管支出
183.95
0.00
183.95
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
86.48
86.48
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
86.48
86.48
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
86.48
86.48
0.00
0.00
0.00
0.00
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:南宁市城乡建设委员会(本级)                                                        单位:万元
    
    
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
21,387.19
一、一般公共服务支出
28
394.16
394.16
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
40,000.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
272.57
272.57
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
108.13
108.13
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
37
16,366.55
16,366.55
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
43,975.35
3,975.35
40,000.00
 
12
 
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
183.95
183.95
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
46
86.48
86.48
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
61,387.19
本年支出合计
49
61,387.19
21,387.19
40,000.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
 一般公共预算财政拨款
24
0.00
 
51
 
 
 
 政府性基金预算财政拨款
25
0.00
 
52
 
 
 
 
26
 
 
53
 
 
 
总计
27
61,387.19
总计
54
61,387.19
21,387.19
40,000.00
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:南宁市城乡建设委员会(本级)                                            单位:万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
21,387.19
1,092.35
20,294.84
201
一般公共服务支出
394.16
0.00
394.16
20104
发展与改革事务
394.16
0.00
394.16
2010402
 一般行政管理事务
394.16
0.00
394.16
208
社会保障和就业支出
272.57
209.70
62.87
20805
行政事业单位离退休
262.10
209.70
52.40
2080501
 归口管理的行政单位离退休
128.76
128.76
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
80.95
80.95
0.00
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
52.40
0.00
52.40
20811
残疾人事业
10.47
0.00
10.47
2081105
 残疾人就业和扶贫
10.47
0.00
10.47
210
医疗卫生与计划生育支出
108.13
99.18
8.95
21011
行政事业单位医疗
108.13
99.18
8.95
2101101
 行政单位医疗
37.19
28.24
8.95
2101103
 公务员医疗补助
69.68
69.68
0.00
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
1.26
1.26
0.00
211
节能环保支出
16,366.55
0.00
16,366.55
21103
污染防治
16,000.00
0.00
16,000.00
2110302
 水体
16,000.00
0.00
16,000.00
21111
污染减排
3.73
0.00
3.73
2111103
 减排专项支出
3.73
0.00
3.73
21112
可再生能源
144.85
0.00
144.85
2111201
 可再生能源
144.85
0.00
144.85
21199
其他节能环保支出
217.97
0.00
217.97
2119901
 其他节能环保支出
217.97
0.00
217.97
212
城乡社区支出
3,975.35
696.99
3,278.37
21201
城乡社区管理事务
2,465.74
696.99
1,768.75
2120101
 行政运行
831.17
640.42
190.75
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
1,634.57
56.56
1,578.00
21203
城乡社区公共设施
1,447.59
0.00
1,447.59
2120399
 其他城乡社区公共设施支出
1,447.59
0.00
1,447.59
21299
其他城乡社区支出
62.03
0.00
62.03
2129999
 其他城乡社区支出
62.03
0.00
62.03
215
资源勘探信息等支出
183.95
0.00
183.95
21505
工业和信息产业监管
183.95
0.00
183.95
2150599
 其他工业和信息产业监管支出
183.95
0.00
183.95
221
住房保障支出
86.48
86.48
0.00
22102
住房改革支出
86.48
86.48
0.00
2210201
 住房公积金
86.48
86.48
0.00
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:南宁市城乡建设委员会(本级)                                                         单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
690.71
302
商品和服务支出
165.45
310
其他资本性支出
0.00
30101
 基本工资
248.92
30201
 办公费
28.40
31001
 房屋建筑物购建
0.00
30102
 津贴补贴
223.99
30202
 印刷费
2.32
31002
 办公设备购置
0.00
30103
 奖金
22.26
30203
 咨询费
0.00
31003
 专用设备购置
0.00
30104
 其他社会保障缴费
99.18
30204
 手续费
0.00
31005
 基础设施建设
0.00
30106
 伙食补助费
12.24
30205
 水费
0.00
31006
 大型修缮
0.00
30107
 绩效工资
0.00
30206
 电费
0.00
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
80.95
30207
 邮电费
11.58
31008
 物资储备
0.00
30109
 职业年金缴费
0.00
30208
 取暖费
0.00
31009
 土地补偿
0.00
30199
 其他工资福利支出
3.17
30209
 物业管理费
0.00
31010
 安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
236.18
30211
 差旅费
7.87
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
 离休费
119.92
30212
 因公出国(境)费用
0.00
31012
 拆迁补偿
0.00
30302
 退休费
8.84
30213
 维修(护)费
0.65
31013
 公务用车购置
0.00
30303
 退职(役)费
0.00
30214
 租赁费
0.00
31019
 其他交通工具购置
0.00
30304
 抚恤金
18.56
30215
 会议费
0.00
31020
 产权参股
0.00
30305
 生活补助
1.90
30216
 培训费
2.06
31099
 其他资本性支出
0.00
30306
 救济费
0.00
30217
 公务接待费
1.07
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
 医疗费
0.00
30218
 专用材料费
0.00
30401
 企业政策性补贴
0.00
30308
 助学金
0.00
30224
 被装购置费
0.00
30402
 事业单位补贴
0.00
30309
 奖励金
0.00
30225
 专用燃料费
0.00
30403
 财政贴息
0.00
30310
 生产补贴
0.00
30226
 劳务费
4.22
30499
 其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
 住房公积金
86.48
30227
 委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
 提租补贴
0.00
30228
 工会经费
10.03
30701
 国内债务付息
0.00
30313
 购房补贴
0.00
30229
 福利费
5.19
30707
 国外债务付息
0.00
30314
 采暖补贴
0.00
30231
 公务用车运行维护费
3.61
399
其他支出
0.00
30315
 物业服务补贴
0.00
30239
 其他交通费用
61.99
39906
 赠与
0.00
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.50
30240
 税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
26.47
 
 
 
人员经费合计
926.90
公用经费合计
165.45
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:南宁市城乡建设委员会(本级)                                                       单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11.15
4.35
4.80
0.00
4.80
2.00
9.03
4.35
3.61
0.00
3.61
1.07
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:南宁市城乡建设委员会(本级)                                                       单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
21214
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
2121499
 其他污水处理费安排的支出
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
 


第三部分:南宁市城乡建设委员会机关本级2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2017年度总收入 61389.69 万元,其中本年收入 61389.69万元, 2016年度决算数增加4767.34 万元,增长8.42 %收入具体情况如下。
1.财政拨款收入61387.19万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加4769.33 万元,增长8.42 %,主要原因是。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。2016年度决算数一样
3.经营收入 0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数一样。
4.其他收入 2.5 万元是单位基本账户存款利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额   0 元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数一样
6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数一样。
(二)本单位2017年度总支出61389.69 万元,其中本年支出 61389.69万元, 2016年度决算数增加4767.34 万元,增长8.42 %支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)394.16 万元:是主要用于BIM云中心项目建议书及科研报告合同款7.5万元、2017电子政务南宁市BIM技术运用信息管理平台一期软件开发及安装服务费386.6万元。2016年没有该项支出。
2.社会保障和就业(类)272.57 万元:用于城乡建委机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数减少299.34 万元,下降52.34%具体原因是退休人员工资发放核算转到社保部门。
3、医疗卫生与计划生育支出108.13万元:是单位行政单位医疗费37.19万元;公务员医疗补助69.68万元;其他行政事业单位医疗支出1.26万元。
4、节能环保支出16366.55万元是污水企业运营费即污水处理服务费1.6亿元;可再生能源362.82万元;污染减排3.73万元。
5、城乡社区支出43977.85万元:其中行政运行支出833.67万元;其他城乡社区管理事务支出(项目支出)1634.57万元;服务污水企业运营费即污水处理费4亿元 其他城乡社区公共设施支出1447.59万元;其他城乡社区支出62.03万元。
6. 资源勘探信息等支出183.95万元是其他工业与信息产业支出183.95万元;
7.住房保障支出(类)86.48万元:是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
8.结余分配 0   万元。
 9年末结转和结余0万元,
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市城乡建设委员会机关本级2017 年度一般公共预算支出     21387.19万元,其中:基本支出 1094.85 万元,项目支出 20294.84 万元。
南宁市城乡建设委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为 19320.65万元,支出决算为 21387.19 万元,完成年初预算的 110.70 %
1 . 一般公共服务支出(类)年初预算为 394.16 万元,支出决算为 394.16 万元,完成年初预算的100 %主要用于BIM云中心项目建议书及科研报告合同款7.5万元、2017电子政务南宁市BIM技术运用信息管理平台一期软件开发及安装服务费386.6万元。2016年没有该项支出。
2.社会保障和就业(类)272.57 万元:用于城乡建委机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数减少299.34 万元,下降52.34%具体原因是退休人员工资发放核算转到社保部门。
3、医疗卫生与计划生育支出108.13万元:是单位行政单位医疗费37.19万元;公务员医疗补助69.68万元;其他行政事业单位医疗支出1.26万元。
4、节能环保支出16366.55万元是污水企业运营费即污水处理服务费1.6亿元;可再生能源362.82万元;污染减排3.73万元。
5、城乡社区支出43977.85万元:其中行政运行支出833.67万元;其他城乡社区管理事务支出(项目支出)1634.57万元;服务污水企业运营费即污水处理费4亿元 其他城乡社区公共设施支出1447.59万元;其他城乡社区支出62.03万元。
6. 资源勘探信息等支出183.95万元是其他工业与信息产业支出183.95万元;
7.住房保障支出(类)86.48万元:是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.35万元,年初预算1214.51万元,完成年初预算89.94%,支出具体情况如下:
人员经费926.90万元,年初预算1032.06万元,完成年初预算的 89.81 %主要包括:
基本工资248.92万元、津贴补贴223.99万元、奖金22.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.95万元;伙食补助费12.24万元;其他工资福利支出3.17万元、离休费119.92万元、退休费8.84万元、住房公积金86.48万元、抚恤金18.56万元、生活补助1.90元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。
公用经费165.45 万元 ,年初预算182.45万元,完成年初预算的 90.68 %主要包括:
办公费28.40万元、印刷费2.32万元、邮电费11.58万元、差旅费7.87万元、维修费0.65万元、培训费2.06万元、公务接待费1.07万元、劳务费4.22万元、工会经费10.03万元、福利费5.19万元、公务用车运行费3.61万元、其他交通费61.99万元、其他公用支出26.47万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市城乡建设委员会机关本级2017年度政府性基金支出 40000 万元,2016年度决算数一样。其中:基本支出 0  万元,项目支出 40000 万元。
南宁市城乡建设委员会机关本级2017 年度政府性基金支出年初预算为 40000万元,支出决算为40000万元,完成年初预算的 100%
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为40000万元,支出决算为40000万元,完成年初预算的 100 %主要用于服务污水企业运营费即污水处理费4亿元
一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 4.35 万元;公务用车运行费支出决3.61万元;公务接待费支出决算1.07万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支
出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)   因公出国(境)费支出4.35万元。因公出国费4.35万元,
上年决算数11.10万元,比上年减少6.75万元,年初预算没有安排,是今年根据市政府工作安排经市财政局批准调整预算的,具体内容是我单位派一人参加区建设厅组织的赴日本培训费4.35万元(日本农村生活垃圾及污水处理培训)。……
(二)公务用车购置及运行费支出3.61 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。……
公务用车运行支出 3.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市城乡建设委员会机关本级公务用车保有量为2辆,全年运行费支出 3.61万元,平均每辆1.81万元。年初预算4.80万元,完成率75.21%,上年决算4.59万元,比上年减少21.35%是根据具体用车情况增减。
(三)公务接待费支出 1.07万元,国内公务接待批次10次,人次118次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出165.45 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加19.37万元,增长13.26 %。主要原因是办公业务成本提高。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额816.42万元,其中:政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出806.44 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额816.42 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %
(三)国有资产占用情况说明。
截至20171231,本部门共有车辆 2辆,其中,部级领导干部用车辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目个,二级项目 0个,共涉及资金780.15 万元,自评覆盖率达到100 %
共组织对“轨道交通工程建设重大风险源监督”“道路交通基础设施排查”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出780.15万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
轨道交通工程建设重大风险源监督 项目绩效完成情况:2016年8月开始至2017年4月完成二号线全线雷达检测工作;2017年5月至2017年12月完成三号线的70%雷达检测工作。年初计划完成335万元,实际完成339万元。
本项目重在社会效益。通过项目实施,着力构建完善的轨道交通施工安全监测控制体系,规范各监测单位的监测行为,杜绝弄虚作假现象,重视安全监测结果,全面提高轨道交通安全监测水平,保证轨道交通施工质量安全,维护轨道交通施工影响区域人民群众的财产安全。
“道路交通基础设施排查”
 道路交通基础设施排查(一期)目前公开招投标工作完成后。排查单位立刻开展工作,前期道路现状采集工作包括全景影像采集、交通设施信息采集、遥感影像采集、数据处理等前期工作已经完成,进入数据库建设阶段。
系统有序的推动城市交通体系建设,有力支撑社会经济快速健康发展,满足南宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划,着力构建“一平台两体系三中心”的要求,有效解决城市交通面临的问题,提升交通运行效率,有力支撑南宁市未来五年城市社会经济发展。通过排查,通过收集测量数据,分析项目的绩效和影响,评价项目目标的实现程度,总结经验教训并提出对策建议,及时掌握我市交通基础设施的最新情况,为我市的城建计划安排提供科学依据。
建议和改进措施
今后将进一步规范绩效管理资料的收集、整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)

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